海南省公共卫生紧急救援指挥中心2022年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 海南省公共卫生紧急救援指挥中心基本情况 2
一、部门（单位）职责 2
二、机构设置 2
第二部分 海南省公共卫生紧急救援指挥中心 2022年度部门决算公开表 2
第三部分 海南省公共卫生紧急救援指挥中心 2022年度部门决算情况说明 3
一、收入支出总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第四部分 名词解释 15
第一部分海南省公共卫生紧急救援指挥中心基本情况
一、 海南省公共卫生紧急救援指挥中心职责
（一）负责全省灾害事故医疗急救工作预案制定；
（二）负责全省重大突发公共卫生事件紧急救援的决策、指挥、综合协调、预案实施、资源调度和网络管理；
（三） 负责“120”医疗急救指挥、调度工作；
（四）负责全省紧急救援医疗信息网络建设及信息收集、分析、汇总上报和急救医疗人才培训、科研、宣传等工作；
（五）承办上级主管部门交办的其他工作（负责“12320”、“12356”卫生计生热线受理等相关工作）。
二、机构设置
纳入海南省卫生健康委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）海南省卫生健康委员会部门本级
（二）海南省公共卫生紧急救援指挥中心下属单位
海南省公共卫生紧急救援指挥中心于2004年经海南省机构编制委员批准设立，我中心内设应急指挥部、综合部2个科级机构。核定财政预算管理事业编制9名，其中：单位领导职数2名（其中主任1名、副主任l名），内设机构科级领导职数2名，其他管理和专业技术岗位5个。
如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。
第二部分海南省公共卫生紧急救援指挥中心2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分海南省公共卫生紧急救援指挥中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计436.41万元，支出总计436.41万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加1.96万元，增长0.45%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加了11万元；二是卫生健康支出增加了2.71万元。三是住房保障支出3.38万元。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是无。年初结转结余0万元，主要是无，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。结余分配0万元，主要是无（资金分配去向），较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。年末结转结余0万元，主要是无，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。
二、收入决算情况说明
本年收入合计436.41万元，其中：财政拨款收入436.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计436.41万元，其中：基本支出334.84万元，占76.73%；项目支出101.57万元，占23.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入436.41万元，支出436.41万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加1.96万元，增长0.45%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加了11万元；二是卫生健康支出增加了2.71万元。三是住房保障支出3.38万元。。
财政拨款年初结转结余0万元，主要是无，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。
财政拨款年末结转结余0万元，主要是无，较2021年度年末数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出436.41万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.3万元，增长2.18%，主要原因是一是社会保障和就业支出增加了11万元，二是卫生健康支出增加了2.71万元。三是住房保障支出3.38万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出436.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）支出30.27万元，占6.94%；社会保障和就业（类）支出24.23万元，占5.55%；卫生健康支出（类）支出368.02万元，占84.33%；住房保障（类）支出13.89万元，占0.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为383.93万元，支出决算为436.41万元，完成年初预算的113.67%。其中：
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数。
2.教育支出（类）进修及培训支出（款）培训支出(项)。
年初预算为30.27万元，支出决算为30.27万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为13.51万元，支出决算为24.23万元，完成年初预算的179.35%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及增加一项机关事业单位职业年金缴费。
4.卫生健康（类）公共卫生支出（款）基本公共卫生服务支出（项）。
年初预算为10.08万元，支出决算为55.08万元。决算数大于预算数的主要原因:年间收到中央转移性支付基本公共卫生服务项目和上年度未完成的中心转移支付项目结余结转的项目所至。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。
年初预算为7.18万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因：本年度有人员工资变动。
6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为294.09万元，支出决算为289.57万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于预算数的主要原因:本年度有人员工资晋升变动增加。
7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为17.9万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的90.61%。决算数小于预算数的主要原因： 2022年中心项目压缩所至。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。
年初预算为10.89万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的127.55%。决算数大于预算数的主要原因: 本年度有人员工资晋升变动增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出334.84万元，其中：人员经费275.39万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费57.68万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：XX（类）支出0万元，占0%；XX（类）支出0万元，占0%；XX（类）支出0万元，占0%；无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：
1.XX（类）XX（款）XX（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是无；二是无。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：XX（类）支出0万元，占0%；XX（类）支出0万元，占0%；XX（类）支出0万元，占0%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：
1.XX（类）XX（款）XX（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是无；
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.09万元，支出决算为1.58万元，完成预算的31.04%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.58万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：无
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于无，年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出1.58万元，主要用于公务用车的维修维护、年检、保险费支出。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.51万元，下降X68.96%。主要原因是主要原因是严格公务用车管理，压缩公务用车经费支出。
3.公务接待费支出0万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目1个，共涉及资金47.21万元，占一般公共预算项目支出总额的44.96%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
1、绩效管理工作开展情况。自评项目 1个，共涉及资金 47.21万元，自评覆盖率达到 100%。预算绩效评价情况：我中心于2022年共计收到省财政厅拨付综合事务项目47.21万元，主要用于全省各市县院前急救能力培训提升班。和全省接警员和网络人员培训班。资金拨付及时、足额，不存在资金截留、挤占情况。
2、项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为 47.21万元，执行数为47.21万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是、2022年省财政厅拨付事业运行资金项目47.21万元，截止在2022年12月25日共计支付47.21万元，完成项目资金预算的100%；主要用于全省各市县院前急救能力培训提升班培训和全省接警员和网络人员培训班。资金拨付及时、足额，不存在资金截留、挤占情况。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
事业运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为47.21万元，执行数为47.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、绩效管理工作开展情况。自评项目 1个，共涉及资金 47.21万元，自评覆盖率达到 100%。预算绩效评价情况：我中心于2022年共计收到省财政厅拨付综合事务项目47.21万元，主要用于全省各市县院前急救能力培训提升班培训和全省接警员和网络人员培训班。资金拨付及时、足额，不存在资金截留、挤占情况。
2、项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为 47.21万元，执行数为 47.21万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是、2022年省财政厅拨付综合事务资金项目47.21万元，截止在2022年12月25日共计支付47.21万元，完成项目资金预算的100%；二是、项目资金的使用严格按照下拨资金用途使用，不存在资金挤占、改变用途等情况；三是、专项资金会计核算严格按照专项资金核算办法进行核算，单独核算，专项列支。
（三）财政评价项目绩效评价结果。
2022年我单位无此部分内容。
（四） 部门评价项目绩效评价结果。
2022年我单位无此部分内容
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度单位机关运行经费0万元。
（二）政府采购支出情况。
2022年度海南省公共卫生紧急救援指挥中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积2051平方米，其中：办公用房2051平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是涉水救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在
