海南省公共卫生紧急救援指挥中心2025年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况

海南省公共卫生紧急指挥中心于2004年经省机构编制委员会批准成立，由国家、省政府投资建设并于2005年7月1日正式揭牌。为预算全额拨款事业单位，执行事业单位财务会计制度。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

1.主要职能：（1）负责全省灾害事故医疗急救工作预案制定；（2）负责全省重大突发公共卫生事件紧急救援的决策、指挥、综合协调、预案实施、资源调度和网络管理；（3）负责“120”医疗急救指挥、调度工作；（4）负责全省紧急救援医疗信息网络建设及信息收集、分析、汇总上报和急救医疗人才培训、科研、宣传等工作；（5）承办上级主管部门交办的其他工作。

2.机构情况：属财政全额拔款公益一类事业单位，核定财政预算事业单位编制9人。

3.人员情况：单位人员编制9名，实有在编人员8名，实有长期聘用人员10人。全年在职人员合计18名。

（二）当年取得的主要事业成效

1、全省院前急救体系建设逐步完善

一是院前急救核心指标稳中有优：今年1-12月全省院前急救核心指标实现显著提升：平均10秒接听率：98.52%、受理平均时间：38.15秒、平均3分钟出车率 ：98.26%、到达现场平均时间：16.39分钟。二是开展院前急救专题调研今年4月开展全省院前急救体系建设调研，以促进市县院前医疗急救电子病历使用以及加强急救5G预告知子系统应用两个“小切口”为契机，实地查看了52个急救中心（站、点）。三是院前急救信息化应用全覆盖：全省120指挥调度覆盖率、信息终端调派率及预告知屏应用率100%，二级以上院前急救医疗机构院前急救电子病历应用覆盖率100%。四是严控急救途中死亡率，助力全省人均预期寿命提升根据省卫健委关于印发《2025 年海南省人均预期寿命提升攻坚行动方案》文件精神，中心认真研究，提升市县院前急救能力。今年1-12月海南省院前急救途中死亡病例3例。急救途中死亡率控制在万分之零点一九，远低于控制指标万分之一。五是推进全省急救站点建设：今年全省各市县急救站点（含规划数）185个，其中已建设完成急救站点（含城区二级以上医院）145个，新增6个，已运行未达标的急救站点16个，已规划待建设17个。六是院前急救工作量总体小幅上升：2025年全省院前急救呼叫总量为1087708次，院前呼救出车次数总数为172118车次，出诊人数为464911人，救治人数为155002人，送往本辖区医院人数128113人，送往上级医院8021人，共死亡人数5725人，其中现场死亡5628人，转运途中死亡3人，院内24时内死亡94人。七是突发事件医疗救治情况：2025年全省共发生突发公共事件1起，其中：Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级突发公共事件0 起；Ⅳ级突发公共事件1起；根据省委、省政府值班室上报要求，1人及以上死亡或重伤事件868起。

2、圆满完成重要会议和赛事保障工作

一是完成博鳌亚洲论坛年会沿途医疗救援保障工作。中心组织全体沿途医疗保障单位在琼海举行博鳌亚洲论坛2025年年会期间突发公共事件紧急医疗救援演练，为保障工作有序开展。博鳌年会期间，实时查看各备勤点位保障情况进行研判，每日汇总上报沿途医疗救治情况。保障期间，沿途及保障点位医疗干预2次，无重大事件发生。

二是完成完成第十六届环海南岛国际公路自行车赛紧急医疗保障工作。4月，圆满完成第十六届环海南岛国际公路自行车赛紧急医疗保障工作，省级和市县保障人员共计300余人，参与救护车100余辆次。

三是其他大型活动、重要会议医疗保障的协调工作。2025年完成海南省第七届人民代表大会第四次会议，省第五届消博会、世界新能源汽车大会、“一带一路”应急管理部长会议、第十四届海帆赛等20余项保障工作。共完成13次火箭发射常态化保障和14次火箭物资运输保障工作。

四是编制全省急救知识技能普及培训规划。为开展全民急救知识普及和技能培训，提升全民自救互救素养，保护人民群众身体健康和生命安全，推动《健康中国行动（2019-2030年）》和《海南省完善院前医疗急救服务实施方案》落地，构建与我省自由贸易港建设相适应的公共卫生应急体系，切实加快推进全民急救知识普及和技能培训工作，编制了《海南省急救知识普及和技能培训规划（2025-2030年）》。

五是省12345热线卫健系统工作质效大幅提升。为了提升海南省自由贸易港营商环境，中心围绕省卫健委“小切口”提质增效，推行办件员AB岗制度，实现“人休岗不休”，实现100%按时办结，100%实际解决。办件平均时长从48小时压缩至24小时，群众诉求解决满意度达99%；知识库更新4306件，工单直办率从60%提升至92%，不满意工单占比从15%降至2%，群众获取政策信息时间从“3天”缩短至“1小时内”。2025年10月和12月，在省12345热线各省级成员单位考核中，省卫健委得分满分，位居第一，从上半年排名垫底到名列前茅，中心配备专职人员督促办件，工作成效显著。

六是举办全省第九届急救技能大赛。为进一步促进我省急救医疗事业的发展，成功举办了第九届海南省紧急医学救援急救技能大赛。全省二级以上开展院前医疗急救的医疗机构共34支队伍102名医护人员参加了比赛。通过竞赛，对标“自贸港”建设需求，全面提高我省急救医疗队伍的总体水平，促进我省急救医疗事业又快又好发展。

七是举办业务培训、提升急救人员业务能力。为提高我省120接警员的接处警水平和院前急救质量控制人员的管理水平，今年在海口举办了2025年海南省院前急救业务培训班和2025年海南省院前急救医护人员能力提升培训班，对全省各医疗急救中心、全省各医疗急救中心站的接警员和院前急救质量控制人员进行了突发事件医疗救援、全省统一调度工作规范、电子病历的深化使用及质控、毒虫毒蛇咬伤院前急救、调度常用英语及学习方法等内容培训。

八是积极参与预案编制修订。参与修订《海南省突发事件医疗救援应急预案》、《国家突发事件医疗卫生应急预案（征求意见稿）》、此外还编制了《海南省环热带雨林国家公园旅游公路突发事件医疗救援应急预案(试行)》和积极参编《海上搜救应急预案》，参加《海南省突发事件总体应急预案》评审，研提《国家突发事件医疗卫生救援应急预案》和《国家突发公共卫生事件应对法（草案）》、《核电厂场外应急医疗卫生救援执行程序》等意见及建议。

九是开展急救宣传活动。今年11月在海口滨海新村居委会广场成功举办全民急救宣传活动。本次活动吸引大量社区居民参与，通过理论讲授、实操演练、互动体验相结合的方式，系统普及心肺复苏、海姆立克急救法等实用技能，有效提升公众自救互救能力。

十是开展全省院前急救质控检查。11月，为深入推进全省急救中心（站）标准化建设进程，我中心抽调急救领域专家组建专项检查组，开展全省院前医疗急救质量控制检查工作。本次检查创新采用资料核查、现场提问、操作考核三位一体的评估方式，检查重点聚焦乡镇急救站点建设与运行情况，切实以精准督导推动基层急救服务能力提质增效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2025年收入年初预算数为4285984.46元，上年收入年初预算数为5668314.91元，比上年收入年初预算数减少1382330.45元，主要是2024年基本公卫和项目经费减少原因造成。

（二）收入支出预算执行情况

1.收入支出与预算对比分析。

（1）2024年收入支出年初预算数为5668314.91元，决算数为5260564.54元，差异407749.65元。

（2）2025年收入支出年初预算数为4285984.46元，决算数为3977668.49元，差异308315.97元。

其中按支出功能分类：社会保障和就业支出年初预算数314300.80元，决算数260186.64元，差异54114.16元。卫生健康支出年初预算数3802433.54元，决算数3572545.85元，差异229887.69元。住房保障支出年初预算数169250.12元，决算数144936.00元，差异24314.12元。

2.收入支出结构分析。

（1）2025年收入决算数3977668.49元，一般公共预算财政拨款收入4396340.30元，占90.48%。

2025年支出决算数3977668.49元。

按支出功能分类，其中：社会保障和就业支出260186.64元，占6.54%。卫生健康支出3572545.85元，占89.82%。住房保障支出144936元，占3.64%。

按支出用途分类，其中：基本支出3303870.74元（人员经费2747714.81元、公用经费556155.93元），约占83.06%。项目支出673797.75元，约占16.94%。

（2）2025年收入决算数3977668.49元，上年收入决算数为5260564.54元，比上年收入决算数减少1282896.05元，主要是2025年人员及项目减少等原因造成。    

3.支出按经济分类科目分析。

（1）三公”经费支出情况：2025年“三公”经费年初预算数46900.00元，决算数35776.97元。2024年“三公”经费年初预算数50900.00元，决算数26444.96元。2025年决算数比2024年决算增长35.29%。2025年“三公”经费决算数明细如下：因公出国（境）费0元、公务用车购置及运行维护费35776.97元（公务用车运行维护费35776.97元）、公务接待费0元。2024年“三公”经费决算数明细如下：因公出国（境）费0元、公务用车购置及运行维护费26444.96元（公务用车运行维护费26444.96元）、公务接待费0元。

（2）会议费支出情况：2025年会议费支出500元。

（3）培训费支出情况：2025年培训费支出元451110.75元。2024年培训费支出1507746.42元。主要是2025年减少基本公共卫生服务补助资金1350000.00元，所以支出有所减少。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4.财政拨款收入、支出分析。

2025年一般公共预算财政拨款收入决算数3977668.49元。其中：基本支出3303870.74元（人员经费2747714.81元、公用经费556155.93元），占83.06%。项目支出673797.75元，占16.94%。

    （1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）决算数为451110.75元，完成预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为173457.84元，完成预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数为86728.8元，完成预算的100%。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）决算数为3572545.8元，完成预算的100%。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为60757.2元，完成预算的100%。

（6）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）决算数为2837990.9，完成预算的100%。

（7）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）决算数673797.75元，完成预算的100%。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为144936.00元，完成预算的100%。

5.非财政拨款收入分析。

2025年我单位事业收入、经营收入和其他收入为0元。

（三）年末结转和结余情况

2025年财政拨款结转结余0元、2025年财政拨款结转结余情况：主要是基本公共卫生服务资金年初结转结余0元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析

截至12月31日，本单位资产总额为391.26万元，较上年增长-10.20%。负债总额13.44万元，较上年增长-4.04%。净资产377.82万元，较上年增长-10.41%。

（五）绩效目标完成情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目1个，共涉及资金41.26万元，占一般公共预算项目支出总额的84.29%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

(1)绩效管理工作开展情况。自评项目 1个，共涉及资金 41.26万元，自评覆盖率达到 100%。预算绩效评价情况：我中心于2025年共计收到省财政厅拨付综合事务项目41.26万元，主要用于全省各市县院前急救能力培训提升班。和全省接警员和网络人员培训班。资金拨付及时、足额，不存在资金截留、挤占情况。

(2)项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为8.43分。全年预算数为 41.26万元，执行数为34.78万元，完成预算的84.29%。项目绩效目标完成情况：一是、2025年省财政厅拨付事业运行资金项目41.26万元，截止在2025年12月25日共计支付34.78万元，完成项目资金预算的84.29%；主要用于全省各市县院前急救能力培训提升班培训和全省接警员和网络人员培训班。资金拨付及时、足额，不存在资金截留、挤占情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

（1）事业运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为8.43分。全年预算数为41.26万元，执行数为34.78万元，完成预算的84.29%。项目绩效目标完成情况：1、绩效管理工作开展情况。自评项目 1个，共涉及资金41.26万元，自评覆盖率达到 100%。预算绩效评价情况：我中心于2025年共计收到省财政厅拨付综合事务项目41.26万元，主要用于全省各市县院前急救能力培训提升班培训和全省接警员和网络人员培训班。资金拨付及时、足额，不存在资金截留、挤占情况。

（2）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为 41.26万元，执行数为 34.78万元，完成预算的84.29%。项目绩效目标完成情况：一是2025省财政厅拨付综合事务资金项目41.26万元，截止在2025年12月25日共计支付34.78万元，完成项目资金预算的84.29%；二是、项目资金的使用严格按照下拨资金用途使用，不存在资金挤占、改变用途等情况；三是、专项资金会计核算严格按照专项资金核算办法进行核算，单独核算，专项列支。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

由于在编人员正常工资晋升及退休人员的离职无法预计和列入年初预算，需要在年度中间进行预算追加和调整。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况

本单位按财务管理，绩效管理，做好每年的决算编报工作。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况

本单位认真开展决算公开工作，每年按要求完成决算公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议

无

海南省公共卫生紧急救援指挥中心