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2021年海南省公共卫生紧急救援指挥中心预算

发布时间:2021-03-02信息来源:省救援指挥中心 综合部作者:null

目录

第一部分   海南省公共卫生紧急救援指挥中心概况

一、 单位主要职能

第二部分   海南省公共卫生紧急救援指挥中心2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海南省公共卫生紧急救援指挥中心2021年预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

第一部分   

海南省公共卫生紧急救援指挥中心概况

 

一、 主要职能

(一)负责全省灾害事故医疗急救工作预案制定;

(二)负责全省重大突发公共卫生事件紧急救援的决策、指挥、综合协调、预案实施、资源调度和网络管理;

(三)负责“120”医疗急救指挥、调度工作;

(四)负责全省紧急救援医疗信息网络建设及信息收集、分析、汇总上报和急救医疗人才培训、科研、宣传等工作;

(五)承办上级主管部门交办的其他工作(负责“12320”、“12356”卫生计生热线受理等相关工作)。  

 

第二部分

海南省公共卫生紧急救援指挥中心2021年单位预算表

 

(此部分内容即为单位预算公开表)

 

第三部分 

海南省公共卫生紧急救援指挥中心2021年单位预算

情况说明

 

一、关于海南省公共卫生紧急救援指挥中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省公共卫生紧急救援指挥中心2021年财政拨款收支总预算434.45万元。其中,收入总计434.45万元,包括一般公共预算本年收入434.45万元;支出总计434.45万元,包括教育支出45.39万元、社会保障和就业支出13.23万元、卫生健康支出365.32万元、住房保障支出10.51万元。

二、关于海南省公共卫生紧急救援指挥中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省公共卫生紧急救援指挥中心2021年一般公共预算当年拨款434.45万元,比上年预算数增加78.73万元,主要是教育支出多了20.39万元、社会保障和就业支出多了3.72万元、卫生健康支出多了52.94万元、住房保障支出多了1.68万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)支出45.39万元,占10.45%;社会保障和就业支出(类)支出13.23万元,占3.04%;卫生健康支出(类)支出365.32万元,占84.09%;住房保障支出(类)支出10.51万元,占2.42%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)2021年预算数为45.39万元,比上年预算数增加20.39万元,主要是2021年开展全省急救技能大赛赛前培训费、全省院前急救能力提升培训班。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为13.23万元,比上年预算数增加3.72万元,主要是2021年养老缴费基数增加。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2021年预算数为22万元,比上年预算数增加22万元,主要是项目开展增加了在12320卫生健康戒烟宣传和长期聘用人员上的支出。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)2021年预算数为279.58万元,比上年预算数增加275.48万元,主要是我单位的主功能支出科目在2020年使用的其他卫生健康支出科目与2021年使用的突发公共卫生事件应急处理科目的调整。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为7.03万元,比上年预算数增加1.98万元,主要是2021年人员医疗社保费基数增加。

6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2021年预算数为56.71万元,比上年预算数减少74.19万元,主要是我单位的主功能支出科目在2020年使用的其他卫生健康支出科目与2021年使用的突发公共卫生事件应急处理科目的调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为10.51万元,比上年预算数增加1.68万元,主要是住房公积金缴费基数的调整。

三、关于海南省公共卫生紧急救援指挥中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南省公共卫生紧急救援指挥中心2021年一般公共预算基本支出为310.35万元,其中:

人员经费246.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费64.07万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海南省公共卫生紧急救援指挥中心2021“三公”经费预算情况说明

(一)海南省公共卫生紧急救援指挥中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为4.45万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与年预算持平公务用车购置及运行费4.45万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费4.45万元)较上年预算下降41.83%下降的主要原因包括:因公出差车辆燃油费减少。公务车保有量3辆,计划购置0辆公务接待费0万元,较上年预算下降100%下降的主要原因包括:2021年无公务接待。

(二)海南省公共卫生紧急救援指挥中心2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省公共卫生紧急救援指挥中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

2021年我单位无此部分内容

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

    2021年我单位无此部分内容

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2021年我单位无此部分内容

六、关于海南省公共卫生紧急救援指挥中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省公共卫生紧急救援指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省公共卫生紧急救援指挥中心2021年收支总预算434.45万元。

七、关于海南省公共卫生紧急救援指挥中心2021年收入预算情况说明

海南省公共卫生紧急救援指挥中心2021年收入预算434.45万元;其中经费拨款收入434.45万元,占100%;比上年预算数增加78.73万元,主要是2021年开展全省急救技能大赛赛前培训费、全省院前急救能力提升培训班、12320卫生健康戒烟宣传和长期聘用人员上的支出等。

八、关于海南省公共卫生紧急救援指挥中心2021年支出预算情况说明

海南省公共卫生紧急救援指挥中心2021年支出预算434.45万元,其中:基本支出310.35万元,占71.44%;项目支出124.10万元,占28.56%。比上年预算数增加78.73万元,主要是2021年开展全省急救技能大赛赛前培训费、全省院前急救能力提升培训班、12320卫生健康戒烟宣传和长期聘用人员上的支出等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年我单位无此部分内容

(二)政府采购情况

2021年海南省公共卫生紧急救援指挥中心政府采购预算总额1.88万元,其中:政府采购货物预算1.88万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至202012月31日,海南省公共卫生紧急救援指挥中心共有车辆3辆,其中,特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(三)绩效目标设置情况

2021年海南省公共卫生紧急救援指挥中心11个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算434.45万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件2:2021年海南省公共卫生紧急救援指挥中心部门预算公开表(20210223最终稿).xlsx

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