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海南省公共卫生紧急救援指挥中心2020年度单位决算公开

发布时间:2021-09-01信息来源:省救援指挥中心 综合部作者:null



海南省公共卫生紧急救援指挥中心2020年度单位决算公开

 

第一部分  海南省公共卫生紧急救援指挥中心单位概况 3

一、单位职责.................................. 3

二、机构设置.................................. 3

第二部分  海南省公共卫生紧急救援指挥中心2020年度单位决算公开表 3

一、收入支出决算公开表........................ 3

二、收入决算公开表............................ 3

三、支出决算公开表............................ 3

四、财政拨款收入支出决算公开表................ 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表.... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.... 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.. 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表  3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表   3

第三部分  海南省公共卫生紧急救援指挥中心2020年度单位决算情况说明................................................ 4

一、收入支出决算总体情况说明.................. 4

二、收入决算情况说明.......................... 5

三、支出决算情况说明.......................... 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明.............. 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

............................................ 8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

........................................... 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

........................................... 10

十二、预算绩效情况说明....................... 11

十三、其他重要事项情况说明................. 11

第四部分  名词解释........................... 13









第一部分海南省公共卫生紧急救援指挥中心单位概况

一、     单位职责

(一)负责全省灾害事故医疗急救工作预案制定;

(二)负责全省重大突发公共卫生事件紧急救援的决策、指挥、综合协调、预案实施、资源调度和网络管理;

(三) 负责“120”医疗急救指挥、调度工作;

(四)负责全省紧急救援医疗信息网络建设及信息收集、分析、汇总上报和急救医疗人才培训、科研、宣传等工作;

(五)承办上级主管部门交办的其他工作(负责“12320”、“12356”卫生计生热线受理等相关工作)。 

 二、机构设置

海南省公共卫生紧急救援指挥中心于2004年经海南省机构编制委员批准设立,我中心内设应急指挥部、综合部2个科级机构。核定财政预算管理事业编制9名,其中:单位领导职数2名(其中主任1名、副主任l名),内设机构科级领导职数2名,其他管理和专业技术岗位5个。


第二部分海南省公共卫生紧急救援指挥中心2020年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表(见正文附件)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

第三部分海南省公共卫生紧急救援指挥中心2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计分别为400.81万元、389.11万元,与2019年度收入399.75万元、支出401.77万元相比,收入总计增加1.06万元、支出总计减少12.66万元,收入增长0.27%、支出下降3.15%、主要原因:一是中央资金的结转结余减少人员变动。使用非财政拨款结余0万元,较2019年度决算数增加0万元。年初结转结余412.66万元,主要是在建工程未转固,较2019年度决算数减少2.02万元,下降0.49%,主要原因是博鳌经费结余。结余分配0万元,较2019年度决算数增加0万元,年末结转结余424.36万元,主要是中央资金结转结余,较2019年度决算数增加11.70万元,增长2.84%,主要原因是中央资金的结转结余。

二、收入决算情况说明
   本年收入合计400.81万元,其中:财政拨款收入400.81万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计389.11万元,其中:基本支出219.01万元,占56.29%;项目支出170.09万元,占43.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计分别为400.81万元、389.11万元。与2019年度收入399.75万元、支出400.01万元相比,财政拨款收入增加1.06万元,支出减少10.90万元。分别为收入增长0.27%、支出下降2.72%,主要原因:主要是在2020年中心综合事务项目及基本支出压缩所至。

财政拨款年初结转结余411.80万元,主要是在建工程和博鳌经费,较2019年度决算数减少0.26万元,下降0.06%,主要原因是博鳌经费的结转结余减少。

财政拨款年末结转结余423.50万元,主要是在建工程和中央资金健康素养资金,较2019年度年末决算数增加11.7万元,增长2.84%,主要原因是中央资金的结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出389.11万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少10.9万元,下降2.72%,主要原因是人员的变动。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出389.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%教育(类)支出22.50万元,占5.78%社会保障和就业(类)支出13.30万元,占3.42%卫生健康(类)支出342.61万元,占88.05%住房保障(类)支出10.70万元,占2.75%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为355.72万元,支出决算为389.11万元,完成年初预算的109.39%。(389.11除以)

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

2.教育支出(类)进修及培训支出(款)培训支出()

年初预算为25.00万元,支出决算为22.50万元,完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因:是在2020年中心整体项目压缩所至。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为9.51万元,支出决算为13.30万元,完成年初预算的139.85%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动。

4.卫生健康(类)公共卫生支出(款)基本公共卫生服务支出(项)。

年初预算为22万元,支出决算为22.75万元。完成年初预算的103.41%。决算数大于预算数的主要原因:上年度未完成的中心转移支付项目结余结转的项目所至。

5.卫生健康支出(类)公共卫生支出(款)突发公共卫生事件应急处理支出(项)。

年初预算为4.10万元,支出决算为3.69万元,完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因:是在2020年中心综合事务项目压缩所至。

6.卫生健康支出(类)公共卫生支出(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为172.33万元,支出决算为187.17万元,完成年初预算的108.61%。决算数大于预算数的原因:主要是人员变动。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项)。

年初预算为5.05万元,支出决算为7.07万元,完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因:本年度有人员调入调出和人员工作变动增加,按实际情况支出。

8.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

年初预算为130.90万元,支出决算为121.93万元,完成年初预算的93.15%。决算数小于预算数的主要原因: 2020年中心综合事务项目压缩所至。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。

年初预算为8.83万元,支出决算为10.70万元,完成年初预算的121.18%。决算数大于预算数的主要原因:本年度中心有人员调入和调出以及晋升调整等情况,按实际情况支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出219.02万元,其中:人员经费148.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费70.21万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元占本年支出合计的0%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.85元,支出决算为4.78万元,完成预算的60.89%。整体控制情况较好,超额完成省委省政府要求压减3%以上的任务.决算数小于预算数的主要原因:受新冠疫情等影响,公务车运行费支出减少。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.78万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万,与上年持平。

2.公务用车购置及运行费支出4.78万元。其中:

公务用车购置支出0万,公务用车保有数量为3量,与上年持平。

公务用车运行维护费支出4.78万元,主要用于公务用车的维修维护、年检、保险费支出。

公务车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少2.87万元,下降37.52%。主要原因是严格公务用车管理,压缩公务用车经费支出。

3.公务接待费支出0万元,与上年持平。

国内接待费支出0万,与上年持平。

公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元,与上年度持平。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说。

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元,与上年度持平。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金160.00万元,自评覆盖率达到100%

1、绩效管理工作开展情况。自评项目 1个,共涉及资金 160万元,自评覆盖率达到 100%。预算绩效评价情况:我中心于2020年共计收到省财政厅拨付综合事务项目160.00万元,主要用于全省18个分中心建设指导和检查、预约诊疗服务平台运行、全省18个市县38家急救医疗机构的120急救接警人员和和网络系统人员培训、举办现场服务活动、电费、邮电费、聘用人员工资、专用燃料费等,资金拨付及时、足额,不存在资金截留、挤占情况。

2、项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为88分。全年预算数为 160万元,执行数为 160万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是、2020年省财政厅拨付综合事务资金项目160.00万元,截止在20201225日共计支付160.00万元,完成项目资金预算的100%;二是、项目资金的使用严格按照下拨资金用途使用,不存在资金挤占、改变用途等情况;三是、专项资金会计核算严格按照专项资金核算办法进行核算,单独核算,专项列支。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

综合事事务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为88分。全年预算数为160.00万元,执行数为160万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1、绩效管理工作开展情况。自评项目 1个,共涉及资金 160万元,自评覆盖率达到 100%。预算绩效评价情况:我中心于2020年共计收到省财政厅拨付综合事务项目160.00万元,主要用于全省18个分中心建设指导和检查、预约诊疗服务平台运行、全省18个市县38家急救医疗机构的120急救接警人员和和网络系统人员培训、举办现场服务活动、电费、邮电费、聘用人员工资、专用燃料费等,资金拨付及时、足额,不存在资金截留、挤占情况。

2、项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为88分。全年预算数为160.00万元,执行数为 160万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是、2020年省财政厅拨付综合事务资金项目160.00万元,截止在20201225日共计支付160.00万元,完成项目资金预算的100%;二是、项目资金的使用严格按照下拨资金用途使用,不存在资金挤占、改变用途等情况;三是、专项资金会计核算严格按照专项资金核算办法进行核算,单独核算,专项列支。

(三)财政评价项目绩效评价结果。

2020年我单位绩效评价结果良好。

(四)  部门评价项目绩效评价结果

2020年我单位部门评价项目绩效评价结果良好。

(五)2020年本中心无重点项目预算的绩效评价。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度单位机关运行经费0万元。

(二)政府采购支出情况。

2020年度本中心政府采购支出总额4.88万元,其中:政府采购货物支出4.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至20201231日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆3辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型1辆,其他车型主要是涉水救护车;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程86.26万元。



第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)


附件:2020年决算公开表




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