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海南省公共卫生紧急救援指挥中心2021年度部门决算

发布时间:2022-09-09信息来源:省救援指挥中心 综合部作者:null

海南省公共卫生紧急救援指挥中心2021年度部门决算

 

第一部分  海南省公共卫生紧急救援指挥中心单位概况.. 3

一、部门职责................................... 3

二、机构设置................................... 3

第二部分海南省公共卫生紧急救援指挥中心2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表......................... 3

二、收入决算公开表............................. 3

三、支出决算公开表............................. 3

四、财政拨款收入支出决算公开表................. 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表..... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表..... 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表... 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表. 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表  3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  海南省公共卫生紧急救援指挥中心2021年度部门决算情况说明   4

一、收入支出决算总体情况说明................... 4

二、收入决算情况说明........................... 5

三、支出决算情况说明........................... 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明............... 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明. 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

............................................... 8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

.............................................. 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

.............................................. 10

十二、预算绩效情况说明........................ 11

十三、其他重要事项情况说明.................... 11

第四部分  名词解释.................................................................. 13


第一部分海南省公共卫生紧急救援指挥中心(单位)概况


一、 部门(单位)职责

(一)负责全省灾害事故医疗急救工作预案制定;

(二)负责全省重大突发公共卫生事件紧急救援的决策、指挥、综合协调、预案实施、资源调度和网络管理;

(三) 负责“120”医疗急救指挥、调度工作;

(四)负责全省紧急救援医疗信息网络建设及信息收集、分析、汇总上报和急救医疗人才培训、科研、宣传等工作;

(五)承办上级主管部门交办的其他工作(负责“12320”、“12356”卫生计生热线受理等相关工作)。 


二、机构设置

纳入海南省卫生健康委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)海南省卫生健康委员会部门本级

(二)海南省公共卫生紧急救援指挥中心(下属单位)

海南省公共卫生紧急救援指挥中心于2004年经海南省机构编制委员批准设立,我中心内设应急指挥部、综合部2个科级机构。核定财政预算管理事业编制9名,其中:单位领导职数2名(其中主任1名、副主任l名),内设机构科级领导职数2名,其他管理和专业技术岗位5个。

如果是基层预算单位,没有下属单位的,可只说明单位内设机构即可。

第二部分  海南省公共卫生紧急救援指挥中心2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表(见正文附件)。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。


第三部分  海南省公共卫生紧急救援指挥中心2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计 415.41万元,支出总计427.11万元,与2020年度相比,收入、支出总计各增加14.60万元、38万元,收入增长3.64%,支出增长9.77%。主要原因:一是2021年增加一个卫生健康发展专项资金;二是中央资金结转结余。使用非财政拨款结余0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元,主要原因是无。年初结转结余 11.70万元,主要是中央资金结转结余(长聘人员工资福利10.08万元及宣传费1.62万元),较2020年度决算数减少400.96万元,下降97.15%,主要原因是主要是在建工程已转固。结余分配 0万元,主要是无(资金分配去向),较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无。年末结转结 0万元,主要是无(简要说明结转结余是什么钱),较2020年度决算数减少424.36万元,下降100%,主要原因是主要是在建工程已转固。

   (2021年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)

二、收入决算情况说明
    本年收入合计 415.41万元,其中:财政拨款收入415.41万元,占100%;上级补助收入 0万元,占0%;事业收入 0万元,占0%;经营收入 0万元,占0%;附属单位上缴收入 0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

  (上述各项收入数字可取自财决公开02表)

三、支出决算情况说明

本年支出合计 427.11万元,其中:基本支出309.67万元,占27.50%;项目支出 117.44万元,占72.50%;上缴上级支出 0万元,占0%;经营支出0 万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(上述各项支出数字可取自财决公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入 415.41万元,支出总计 427.11  万元。与2020年度相比,财政拨款收入增加14.60万元、支出增加38万元,收入增长3.64%;支出增长9.77%。主要原因:一是2021年增加一个卫生健康发展专项资金;二是中央资金结转结余。

财政拨款年初结转结余  11.7 万元,主要是中央资金结转结余(长聘人员工资福利10.08万元及宣传费1.62万元),较2020年度决算数减少400.96万元,下降97.15,主要原因是主要是在建工程已转固。

财政拨款年末结转结余0万元,主要是无(简要说明结转结余是什么钱),较2020年度年末决算数减少424.36万元,下降)100%,主要原因是在建工程已转固。

2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出427.11万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加38万元,增长9.77%,主要原因是一是2021年增加一个卫生健康发展专项资金;二是中央资金结转结余。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出427.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%教育(类)支出40.18万元,占9.41%社会保障和就业(类)支出13.44万元,占3.15%卫生健康(类)支出362.78万元,占84.94%住房保障(类)支出10.71万元,占2.51%;。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为434.45万元,支出决算为427.11 万元,完成年初预算的98.31%。其中:

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

2.教育支出(类)进修及培训支出(款)培训支出()

年初预算为45.39万元,支出决算为40.18万元,完成年初预算的88.52%。决算数小于预算数的主要原因:是在2020年中心整体项目压缩所至。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为13.23万元,支出决算为13.44万元,完成年初预算的101.59%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动。

4.卫生健康(类)公共卫生支出(款)基本公共卫生服务支出(项)。

年初预算为22万元,支出决算为23.62万元。决算数大于预算数的主要原因:年间收到中央转移性支付基本公共卫生服务项目和上年度未完成的中心转移支付项目结余结转的项目所至。

5.卫生健康支出(类)公共卫生支出(款)突发公共卫生事件应急处理支出(项)。

年初预算为279.58万元,支出决算为278.38万元,完成年初预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因:是在2021年中心项目压缩所至。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项)。

年初预算为7.03万元,支出决算为7.14万元,完成年初预算的101.56%。决算数大于预算数的主要原因:本年度有人员工资晋升变动增加。

7.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

年初预算为56.71万元,支出决算为53.64万元,完成年初预算的94.59%。决算数小于预算数的主要原因: 2021年中心项目压缩所至。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。

年初预算为10.51万元,支出决算为10.71万元,完成年初预算的101.90%。决算数大于预算数的主要原因: 本年度有人员工资晋升变动增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出 309.67 万元,其中:人员经费 245.75万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费63.92 万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2020年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元,主要用于以下方面0(类)支出0万元,占0%;……XXXX(类)支出0万元,占0%XXXX(类)支出0万元,占0%;……。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:

1.XXXX(类)XXXX(款)XXXX(项)。

年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是无;

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表;2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0万元,占本年支出合计的0%。与2020年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,主要用于以下方面:XXXX(类)支出0万元,占0%;……XXXX(类)支出0万元,占0%XXXX(类)支出0万元,占0%

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0%。其中:

1.XXXX(类)XXXX(款)XXXX(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是无。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.45 万元,支出决算为 3.75 万元,完成预算的84.27%

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.75万元,占100%;公务接待费支出决算 0 万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:无

因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是无。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 3.75万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出 3.75 万元,主要用于主要用于公务用车的维修维护、年检、保险费支出。

公务用车购置0辆;车辆保有辆3辆;运行费支出决算数比预算数减少0.7万元,下降15.73%。主要原因是严格公务用车管理,压缩公务用车经费支出。

    3.公务接待费支出 0万元,其中:

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计 0万元。其中:因公出国(境)费支出决算 0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%

(本部分决算公开数字取自财决公开10表)

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计 0万元。其中:因公出国(境)费支出决算 0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金52.1万元,自评覆盖率达到100%

1、绩效管理工作开展情况。自评项目 1个,共涉及资金 52.1万元,自评覆盖率达到 100%。预算绩效评价情况:我中心于2021年共计收到省财政厅拨付综合事务项目52.1万元,主要用于第八届全省急救技能大赛及赛前培训和全省接警员和网络人员培训班。全省18个的120急救医护人员和接警人员和和网络系统人员培训等,资金拨付及时、足额,不存在资金截留、挤占情况。

2、项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为88分。全年预算数为 52.1万元,执行数为52.1万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是、2021年省财政厅拨付事业运行资金项目52.1万元,截止在20211225日共计支付52.1万元,完成项目资金预算的100%;主要用于第八届全省急救技能大赛及赛前培训和全省接警员和网络人员培训班。全省18个的120急救医护人员和接警人员和和网络系统人员培训等,资金拨付及时、足额,不存在资金截留、挤占情况。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(如有)

开展整体支出绩效评价,涉及资金0万元。我中心没有开展此项工作主要是由主管部门开展整体支出绩效评价。

(三)财政评价项目绩效评价结果。

2021年我单位评价项目绩效评价结果良好。

(四)  部门评价项目绩效评价结果

2021年我单位无此部分内容。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度单位机关运行经费0万元。

(二)政府采购支出情况。

2021年度海南省公共卫生紧急救援指挥中心政府采购支出总额1.79万元,其中:政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至20211231日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆3辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型1辆,其他车型主要是涉水救护车;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备8台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》)

附件:2021年度海南省公共卫生紧急救援指挥中心决算公开表

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